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发布时间：2020年08月31日 浏览次数：
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第一部分 澳门皇冠体育：政法委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 澳门皇冠体育：政法委概况
一、部门主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和市委部署，对全市政法工作做出全局性部署，并督促贯彻实施。
2、组织协调全市社会治安综合治理工作。
3、组织协调、指导全市维护稳定工作；负责防范和处理“法轮功”及其他邪教问题，组织协调对社会有危害的气功组织的清理整顿工作。
4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。
6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，努力探索政法、综合治理工作改革，组织推动依法治市方略的实施。
7、研究制定加强政法队伍建设的措施，协助市委和组织部门考察、管理市政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。
8、指导各乡镇、各部门政法工作，协助处理各乡镇、各部门有关政法工作的重大问题。
9、办理市委交办的其他事项。
二、部门基本情况
政法委编制人数12人，其中行政编制11人，参照公务员全额事业编制1人。实有人数36人,其中：在职人数31人，包括行政人员23人，参照公务员全额事业编制8人；退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计987.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加77.35万元，增长8.5%；本年收入合计987.87万元，较2018年增加77.35万元，增长8.5%，主要原因是：单位合并经费增加，人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入987.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计987.87万元，其中本年支出合计987.87万元，较2018年增加77.35万元，增长8.5%，主要原因是：单位合并经费增加，人员增加；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出987.87万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为749.1万元，决算数为987.87万元，完成年初预算的132%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为673.34万元，决算数为629.14万元，完成年初预算的118%，主要原因是：单位合并经费增加，人员增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为250万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上级司法救助拨入增加等。
(三)社会保障支出初预算数为 64.57 万元，决算数为72.25万元，完成年初预算的112%，主要原因是：人员增加。
（四）住房保障支出初预算数为36.17万元，决算数为36.49万元，完成年初预算的101%，主要原因是：工资基数增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出987.87万元，其中：
（一）工资福利支出548.5万元，较2018年减少23.16万元，下降4.1%，主要原因是：单位合并，人员调出。
（二）商品和服务支出180.18万元，较2018年（减少）109.81万元，下降37.87%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出 259.2万元，较2018年增加210.33万元，增长430%，主要原因是：上级、同级司法救助拨入增加。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38万元，决算数为37万元，完成预算的97.37%，决算数较2018年减少0.41万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 38万元，决算数为37万元，完成预算的97.73%，决算数较2018年减少0.41万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出180.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加3.38 万元，增长2%，主要原因是：单位合并经费增加，人员增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公车平台租车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0等部门（单位）整体支出分别委托0第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映0项目绩效自评结果。0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 无 分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无项目绩效自评综述：无。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。