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发布时间：2020年08月31日 浏览次数：
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第一部分 侨联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 侨联部门概况
一、部门主要职能
侨联是主管归侨侨眷工作的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。
市侨联的主要职能：（一）联系海外侨胞、港澳同胞;
（二）为归侨侨眷提供法律和政策咨询服务;
（三）依法维护归侨侨眷在国内的合法权益；
（四）参政议政;
由于机构改革外侨办撤并，市政府授权侨联暂时兼管外事工作，负责：(五)处理发生在我市的重大涉外、涉侨事件；
（六）组织接待来访外宾、华侨华人、港澳同胞；
（七）负责联络协办我市与国外开展友好城市工作及对外友好交流活动；
（八）归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来高安访问的审核、报批工作，为全市因公出国（境）人员申办护照和签证。
（九）完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：澳门皇冠体育：归国华侨联合会。
本部门2019年年末编制人数5人，其中参照公务员管理的事业单位编制4人，全额拨款事业编制1人；年末实有人数5人，其中在职人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附表（共九张表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2019年度收入总计98.08万元，其中年初结转和结余0.2万元，较2018年增加0.2万元，增加100%；本年收入合计98.08万元，较2018年减少9.51万元，减少9.7%，主要原因是：因公出国批次减少；年初调出一人，人员经费开支减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入98.08万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计98.08万元，其中本年支出合计98.08万元，较2018年减少9.51万元，减少9.7%，主要原因是：因公出国批次减少；会议费减少；年初结转和结余0.2万元，较2018年增加0.2万元，主要原因是：上年度因公出国费用有部分结转。
本年支出的具体构成为：基本支出98.08万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为87.77万元，决算数为98.08万元，完成年初预算的112%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为77.5万元，决算数为88万元，完成年初预算的114%，主要原因是：新增了接待韩国太白市派遣研修员费用支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.87万元，决算数为6.69万元，完成年初预算的97%。
（三）住房保障支出年初预算数为3.4万元，决算数为3.6万元，完成年初预算的106%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出98.08万元，其中：
（一）工资福利支出45.49万元，较2018年增加6.33万元，增加16%，主要原因是：工资福利标准提高。
（二）商品和服务支出29.33万元，较2018年减少38.2 万元，下降56 %，主要原因是：因公出国批次减少；会议费用减少; 经济科目分类调整。
（三）对个人和家庭补助23.47万元，较2018年增加22.77万元，增长3253%，主要原因是：经济科目分类有所调整，奖金计入对个人和家庭补助分类。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.5万元，决算数为15.11万元，完成预算的59%，决算数较2018年减少11.69万元，下降43%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为24万元，决算数为13.61万元，完成预算的57%，决算数较2018年下降14.9万元，下降45%。主要原因是：因公出国批次减少。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为 1.5万元，完成预算的100 %，决算数较2018年减少0.1万元，下降6%。主要原因是：接待批次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年无增减。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出29.33万元，较2018年减少38.2 万元，下降56 %，主要原因是：因公出国批次减少；会议费用减少; 经济科目分类调整。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的17%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的83%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
我部门今年在省级部门决算中反映侨法宣传项目绩效自评结果。
侨法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨法宣传项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是提高了侨资企业依法经营意识，督促其完善管理制度、营造良好氛围，减少了劳资纠纷等的发生；二是增强了侨界群众法律意识，引导其学法、懂法、守法、用法，维护社会稳定和谐稳定；三是加强了青少年的法制启蒙教育，影响长远。发现的问题及原因：一是侨界群众参与度不高；二是培训成果转化实效不强。下一步改进措施：一是加强动员宣传，增强群众参与；二是宣传培训突出于实例结合，增强应用效果。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。