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发布时间：2020年08月31日 浏览次数：
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第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
市委统战部是市委主管统战工作的职能部门，市民族宗教事务局为其内设机构，对外保留市民族宗教事务局的牌子。主要职责是：负责贯彻执行党的统一战线方针政策，联系全市各民主党派和无党派人士工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔推荐党外人士担任行政领导职务的工作；开展海外统战工作；协助有关部门做好我市非公经济代表人士的思想政治工作；履行市政府对民族宗教事务的管理职能；领导市工商联党组，指导市工商联工作，指导乡镇（街道、景区）和市直单位党委（党组）统战工作。承办市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共澳门皇冠体育：委统战部。
本部门2019年年末编制人数7人，其中行政编制6人，工勤编制1人；年末实有人数10人，其中在职人员7人，退休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附表（共九张表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计235.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年无增减变化；本年收入合计235.41万元，较2018年增加81.21万元，增长53%，主要原因是：奖金支出增加，人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入235.4万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计235.41万元，其中本年支出合计 万元，较2018年增加81.21万元，增长53%，主要原因是：奖金支出增加，人员增加；年末结转和结余0万元，较2018年无增减变化。
本年支出的具体构成为：基本支出235.4万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为161.6万元，决算数为235.4万元，完成年初预算的146%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为146.5万元，决算数为202.9万元，完成年初预算的139%，主要原因是：奖金、会议费支出增幅较大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.1万元，决算数为9.95万元，完成年初预算的98.5%，主要原因是：人员变动。
（三）住房保障支出年初预算数为5万元，决算数为5.25万元，完成年初预算的105%，主要原因是：人员变动。
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为17.3万元，主要原因是：申请了预算外项目经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出235.41万元，其中：
（一）工资福利支出116.02万元，较2018年增加30.17万元，增长35%，主要原因是：奖金支出增加。
（二）商品和服务支出108.19万元，较2018年增加40.93万元，增长61%，主要原因是：会议费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 1.2万元，较2018年增加0.07万元，增长6%，主要原因是：退休人员增加一人。
（四）资本性支出10万元，较2018年增加10万元，主要原因是：办公室搬迁，购置较多家具与通用设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.7万元，决算数为6.65万元，完成预算的99%，决算数较2018年减少0.05万元，下降 0.75%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年无增减变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.7万元，决算数为6.65万元，完成预算的99%，决算数较2018年减少0.05万元，下降0.75%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待批次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年无增减变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出108.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加7.4万元，增长7%，主要原因是：会议费支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中没有需要开展项目绩效自评的项目。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。